Trong bài viết sau đây, Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc cách lập tờ khai thuế GTGT thủy điện mẫu 01/TĐ-GTGT trên phần mềm HTKK.
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm
Đầu tiên, các bạn cần mở phần mềm HTKK lên. Sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần lập tờ khai rồi bấm Đồng ý.
Bước 2: Chọn tờ khai thuế GTGT thủy điện
Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên. Chọn mục Kê khai => Tờ khai thủy điện =>Tờ khai thuế GTGT (01/TĐ-GTGT)
Bước 3: Chọn kỳ tính thuế
Sau khi chọn tờ khai, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn có thể chọn loại tờ khai tháng hoặc tờ khai quý. Chọn tháng, năm tính thuế và chọn loại tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung và chọn phụ lục kê khai 01-2/TĐ-GTGT nếu cần thiết.
Bước 4: Lập tờ khai thuế GTGT thủy điện
Sau khi chọn kỳ tính thuế xong, màn hình sẽ hiện ra mẫu tờ khai như sau:
Chỉ tiêu [21]: Nhập sản lượng điện trong kỳ tính thuế.
Chỉ tiêu [22]: Nhập giá điện tính thuế.
Chỉ tiêu [23]: Tổng giá trị tính thuế. Phần mềm tự động tính.
Chỉ tiêu [24]: Nhập thuế suất.
Chỉ tiêu [25]: Thuế GTGT đầu ra. Phần mềm tự động tính
Chỉ tiêu [26]: Nhập số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hoạt động sản xuất điện.
Chỉ tiêu [27]: Số thuế GTGT phải nộp. Phần mềm tự động tính.
Bước 5: Lập phụ lục tờ khai
Cột (2): Nhập tên từng nhà máy sản xuất điện.
Cột (3): Nhập mã số thuế của từng nhà máy sản xuất điện.
Cột (4): Chọn cơ quan thuế trong danh mục.
Cột (5): Nhập tỷ lệ phân bổ thuế cho từng nhà máy.
Cột (6): Nhập số thuế GTGT phải nộp của từng nhà máy.
Sau khi nhập xong hết tất cả chỉ tiêu, tiến hành kiểm tra lại số liệu và nhập tên người ký. Sau đó bấm Ghi để lưu dữ liệu và bấm Kết xuất để xuất dữ liệu nếu cần.
Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT) trên phần mềm HTKK. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm
Tải miễn phí phiên bản mới nhất của phần mềm HTKK 4.3.2
Cách lập tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS) trên phần mềm HTKK
Cách lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT) trên phần mềm HTKK
